重庆零售业全面预算管理培训

随着互联网时代的兴起，信息迭代速度以分钟计替代了以天以小时计，企业的运转速度也步入了快行道，用事后试错的方式指导企业管理改进的方式已经一去不复返，提前防范减少不必要的失误成为企业运转成功的重要支撑动力之一。全面预算管理作为现代内控体系制度中的重要一部分，为企业高效、科学地配置资源，并运用恰当的技术方法使得这些资源蕞大限度地支持企业运营目标实现。如何建设及科学贯彻一套有效的全名预算管理体系就成为现代企业高级管理人员有必要了解的重要知识及技能储备之一。

1、培育一种观念——树立正确的预算观念：预算是实现绩效目标的规划工具

2、理解两条路径——从上到下的目标确定方法和从下到上的预算编制方法

3、掌握三类工具——预测/分析工具、预算目标表达工具和预算规划编制工具

4、提升四项技能——识别问题/机会、设定目标、规划编制、评价改进四项技能

第 一单元：年度经营计划的流程、方法、工具

一、年度经营计划的制定

1.完整的年度经营计划框架和主要内容

2.企业战略实施的过程

3.企业战略执行的SPORTI闭环系统

4.年度经营计划制定的四大原则

5.公司经营计划制定的七步法

6.公司目标分解重点及注意事项

7.年度经营计划的工具——OGSMA演练

8.完整演练：《年度经营计划》的制定

9.《年度经营计划与预算编制》的方案与实施步骤

10.年度经营计划关键指标（KPI）的制定

11.年度经营计划的实施的考核模式

12.《年度经营计划报告》制作的基本框架

13.完整演练：《年度经营计划报告》的演练

第二单元：年度经营预算的流程、方法、工具

一、年度预算管理角色选择

1)预算管理委员会组成

2)预算管理工作机构设置

3)预算的两本“圣经”

4)预算管理中的误区

5)如何让快牛快跑

6)预算目标的确定原则

7)全面预算管理的“十大转变”

二、预算编制篇

1)全面预算管理流程

2)全面预算管理方案的构成

3)业务预算的编制

4)预算编制方法

5)如何实施【营销预算】？

6)如何实施【生产预算】？

7)如何实施【采购预算】？

8)如何实施【研发预算】？

9)如何实施【客服预算】？

10)如何实施【人力资源预算】？

11)如何实施【财务预算】？

12)如何实施【管理费用预算】？

三、预算陈述和答辩

1)经营层领导陈述的要点

2)市场部预算陈述要点

3)生产部陈述要点

4)采购部陈述要点

5)客服部陈述要点

6)人力资源部陈述要点

7)资本投入的陈述要点

8)财务部陈述的要点

四、决策层质询《预算方案》的确定

五、预算执行与控制

六、预算执行要素

1)预算执行关注点

2)预算执行的原则

3)滚动预算编制

4)预算外审批

5)预算外审批权限表

七、预算考核

a)预算考核对象

b)预算考核指标与KPI的关联

c)非可控责任考核的注意事项

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