人员设计年度计划培训课程费用

在经营计划与全面预算工作中问题多多：市场变换莫测，编制经营计划时，总逃不脱拍脑袋现象，缺乏系统科学的方法指导；预算就是预算，是不得不定期完成的任务，跟实际工作关系不大......

本课程系统介绍年度经营计划的编制方法，深度打造发展战略与年度经营计划的关联性；经过对全面预算管理体系的系统介绍和各环节要点解析，配合大量的实务案例，为学员搭建系统的、科学的全面预算管理体系，达到战略目标——经营计划——目标平衡——预算编制——-执行监控——分析反馈——预算改进的良性循环。

1、明确目标责任；

2、初步掌握企业发展战略和资本市场互融的重要性

3、认识产业价值链的管理思维；

4、掌握分析问题的逻辑、方法；

5、掌握商业模式创新的概念和方法；

6、掌握制定年度计划的方法；

7、掌握年度计划执行的管理方法。

第 一单元：年度经营计划的流程、方法、工具

一、年度经营计划的制定

1.完整的年度经营计划框架和主要内容

2.企业战略实施的过程

3.企业战略执行的SPORTI闭环系统

4.年度经营计划制定的四大原则

5.公司经营计划制定的七步法

6.公司目标分解重点及注意事项

7.年度经营计划的工具——OGSMA演练

8.完整演练：《年度经营计划》的制定

9.《年度经营计划与预算编制》的方案与实施步骤

10.年度经营计划关键指标（KPI）的制定

11.年度经营计划的实施的考核模式

12.《年度经营计划报告》制作的基本框架

13.完整演练：《年度经营计划报告》的演练

第二单元：年度经营预算的流程、方法、工具

一、年度预算管理角色选择

1)预算管理委员会组成

2)预算管理工作机构设置

3)预算的两本“圣经”

4)预算管理中的误区

5)如何让快牛快跑

6)预算目标的确定原则

7)全面预算管理的“十大转变”

二、预算编制篇

1)全面预算管理流程

2)全面预算管理方案的构成

3)业务预算的编制

4)预算编制方法

5)如何实施【营销预算】？

6)如何实施【生产预算】？

7)如何实施【采购预算】？

8)如何实施【研发预算】？

9)如何实施【客服预算】？

10)如何实施【人力资源预算】？

11)如何实施【财务预算】？

12)如何实施【管理费用预算】？

三、预算陈述和答辩

1)经营层领导陈述的要点

2)市场部预算陈述要点

3)生产部陈述要点

4)采购部陈述要点

5)客服部陈述要点

6)人力资源部陈述要点

7)资本投入的陈述要点

8)财务部陈述的要点

四、决策层质询《预算方案》的确定

五、预算执行与控制

六、预算执行要素

1)预算执行关注点

2)预算执行的原则

3)滚动预算编制

4)预算外审批

5)预算外审批权限表

七、预算考核

a)预算考核对象

b)预算考核指标与KPI的关联

c)非可控责任考核的注意事项

八、预算奖励的办法

九、案例研讨

1)案例一：针对“会哭的孩子有奶吃”，怎么办？

2)案例二：互相调剂，这样可行吗？

3)案例三：完成利润指标就万事大吉了吗？

4)案例四：张冠李戴可以吗?

5)案例五：有余粮，明年用可以吗？

6)案例六：年底突击花钱风怎么办？

十、年度经营计划 & 年度预算成功实施的“心法”

十一、企业必须完善的几项制度、体系

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