上海年度经营计划编制培训内容

每逢年末，许多企业就开始制定下一年度经营计划。近几个月来，多家企业也已经开始制定年度经营计划了。但很多企业在制定年度经营计划时都存在一些共性问题：目标高高在上，资源无法匹配，策略规划空洞及具体措施泛泛等。2022年即将来临，那么如何才能制定有效的年度经营计划？

1、明确战略，并对战略的范围、内涵等进行明确的定义

2、识别为支撑战略目标达成的中长期关键战略举措 （KSF）

3、基于组织的业务关键措施，分解出下一级的年度业务关键措施和目标

4、根据组织维度，从年度业务关键措施确定年度重点工作和Owner

第一部分　年度经营计划概述

一、什么是年度经营计划

二、年度经营计划与企业战略

三、年度经营计划的基本框架

四、年度经营计划的制定步骤

五、年度经营计划的分工

第二部分　如何进行年度经营分析

一、企业内部分析

二、外部环境分析

三、外部与内部综合分析

第三部分　如何制定公司年度经营目标与计划

一、年度整体经营目标制定

二、年度经营计划

三、年度预算

第四部分　如何制定业务策略与目标

一、公司年度经营目标分解与业务目标制定

二、如何制定产业目标、计划与预算制定（多元化公司）

三、各区域目标、计划与预算制定（多区域公司）

四、各客户目标、计划与预算制定（多客户公司）

五、各产品目标、计划与预算制定（多产品公司）

六、产业目标、区域目标、客户目标、产品目标的综合考虑

第五部分　如何制定职能目标与计划

一、年度经营目标分解、业务目标分解与职能目标制定

二、市场营销目标、计划与预算

三、技术研发目标、计划与预算

四、生产制造目标、计划与预算

五、人力资源目标、计划与预算

六、财务投资目标、计划与预算

七、其他部门目标、计划与预算

八、职能目标、计划与预算的综合考虑

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一、环境分析。从不同的视角来看，环境分析既包括外部环境分析与内部环境分析，又包括宏观环境分析与微观环境分析，为年度经营计划的制定提供重要依据。

二、经营定位。通过内外部环境分析，企业首先要思考自己不做什么。因为不做什么比做什么更重要，企业只有明确不做什么，才才能集中“优势兵力打歼灭战”。

三、销售预测。业进行销售预测必须以市场和客户为导向，结合上一年销售实际完成情况，对市场和客户进行调研，确定下一年的销售目标和任务。

四、制定经营目标。经营目标是企业一年内经营活动预计要达到的经营目的或成果，是企业各项经营活动的发展方向和奋斗目标。

五、制定经营思路。经营思路是企业最高领导的经营理念和思想，为经营计划的制定提供了原则和方向。

六、制定经营方针。经营方针指企业根据经营目标和经营思路制定的指导企业经营活动的总体方向和原则，为企业实现经营目标和成果提供了根本保障。

七、制定重要举措。重要举措是根据企业经营思路，围绕经营方针而制定的重点的、核心的、关键的经营事项，必须抓住主要矛盾，牵住牛鼻子，击中要害，做到有的放矢。

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