深圳欠款催收培训内容

如何处理“销售难、收款更难”的两难问题？

如何实现销售最大化、回款及时化和坏帐最小化？

如何针对不同拖欠款，制定有针对性催收策略？

如何从源头上进行遏制，降低企业应收帐款比例？

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本课程结合老师十多年销售一线与销售管理的实战催收经验，对以上问题进行深度解析，帮助学员树立风险意识，建立正确催收理念和思维，帮助学员系统掌握各种不同欠款的催收策略和技巧，帮助学员提升应收账款管理意识，从而促进企业销售最大化、回款最快化和坏帐最小化。

1.通过软硬技巧让学员做到活学活用，现学现用

2.电话催款人员学会高端客户电话沟通技巧

3.电话催款人员面对客户拒绝的正确心态应对技巧

4.电话催款人员根据客户类型设计及应答话术

5.掌握电话催收技巧的核心内容

6.掌握电话催收每个流程的脚本设计及应答话术

第一讲  应收款项的成因有哪些

一、 应收账款的成因分析

二、 应收票据的成因分析

三、 预付账款的成因分析

四、 其他应收款成因分析

第二讲  市场、销售、运营人员应掌握的应收款项管理基本方法

一、应收款项跟踪管理方法

二、应收款项管理具体操作

三、账款难以回收的危险信号

第三讲  应收款项管控制度与流程

一、 制订与实施行之有效的应收款项管控制度

二、 制订应收账款的管控流程

三、 制订应收票据的管控流程

四、 制订预付账款的管控流程

五、 制订其他应收款的管控流程

六、应收账款具体管控措施

第四讲  应收款项的具体管控方法与措施有哪些

一．清理核实应收帐款

二．实施应收帐款相关制度

三．催收应收帐款的做法

四．加强财务部对应收帐款的监督

第五讲  市场、销售、运营人员应具有哪些逾期账款催收的基本思路

一、分析企业债务的特性

二、分析赊销客户的特点

三、制定企业催收政策

四、分析欠款成功回收的因素

五、设定企业追账的原则

第六讲  市场、销售、运营人员如何快速收回应收款项

一、账款难收的主要原因及对策

二、快人一步，赢得收款先机

三、如何成为电话催收高手

四、抓住黄金时间，准时收回账款

五、复制收账高手的催付方法

六、应收账款催付技巧22招

第七讲  市场、销售、运营人员如何让客户心甘情愿地还款

一、以卓越的服务取胜，**收款

二、如何处理客户抱怨，提高收款业绩

三、利用人际关系创造差异化，优先收款

四、活用“礼尚住来”原则，有效收款

五、运用适宜的谈判技巧，创造双赢局面

第八讲  市场、销售、运营人员如何对付拖欠账款的客户

一、如何应对客户拖延付款的借口

二、如何采取针对性策略收回账款

三、如何采用软硬兼施策略对付客户

四、如何利用高压手段进行催账

五、如何置之死地而后生

第九讲  市场、销售、运营人员如何防范呆账发生

一、做好客户资信调查，降低呆账风险

二、如何判断企业倒闭的征兆

三、客户发生危机时，如何自救债权

第十讲  信用风险对企业的影响

一、信用风险的概念

二、信用风险的影响

三、信用管理的目标

第十一讲  市场、销售、运营人员如何获得与使用客户信息

一、预防商业欺诈

二、信用管理客户的分类

三、新客户所关注的信息点

四、老客户所关注的信息点

五、核心客户所关注的信息点

六、各种信息的来源和使用

第十二讲  信用评估技术与方法

一、信用评估分析框架

二、财务分析

三、信用评估的综合运用

四、信用评估实例

第十三讲  市场、销售、运营人员如何参与管控企业信用风险

一、 我国企业信用管理环境分析

二、 信用管理基本模式

三、 信用管理职能

四、 信用与销售的关系

五、 企业应收款项的监控与有效回收

六、 客户资信管理

七、 企业全程信用管理体系

八、 信用销售管理的基本流程与方法

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在催款的过程中，千万不要让债务人说出任何想推迟付款或拒绝付款的理由，如果债务人一旦有拖延的念头，你应该要有力地拒绝他，不要让他有可乘之机。在谈话的过程中，要保持一种冷静的但很坚决的态度，收款的态度要坚决，没有回旋的余地，不能自相矛盾、前后不一致，否则很容易让客户抓到把柄而拒绝或延期付款。